| Executed | 08.07.2026 |
|---|---|
| Registered | 06.07.2026 |
| Invoice | 18421011552026 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 771,648 |
| Amount | 771,648 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje karburant mk nr 1921/13 dt 23.07.2025 kont nr 1921/25 dt 05.02.2026 ftn r 371/2026 dt 03.06.2026 fh nr 6 dt 03.06.2026 pv mmd dt 03.06.2026 |