| Executed | 01.09.2025 |
|---|---|
| Registered | 28.08.2025 |
| Invoice | 22521011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 979,097 |
| Amount | 979,097 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje karburanti per kaldajenkont ne vazhd nr 1921/17 dt 25.07.2025 ft nr 463/2025 dt 07.08.2025 fh nr 10 dt 07.08.2025 pv mmd dt 07.08.2025 |