| Executed | 12.09.2025 |
|---|---|
| Registered | 09.09.2025 |
| Invoice | 24221011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,280,731 |
| Amount | 1,280,731 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje bitum kont ne vazhd nr 2096/2 dt 08.05.2025 ft nr 450/2025 dt 30.07.2025 fh nr 8 dt 30.07.2025 pv mmd dt 30.07.2025 |