| Executed | 09.10.2025 |
|---|---|
| Registered | 06.10.2025 |
| Invoice | 29521011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 995,905 |
| Amount | 995,905 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje karburanti per kaldajen kont ne vazhd nr 1921/17 dt 25.07.2025 ft nr494/2025 dt 04.09.2025 fh nr17dt 04.09.2025 pv mmd dt 04.09.2025 |