| Executed | 13.11.2025 |
|---|---|
| Registered | 11.11.2025 |
| Invoice | 36021011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,272,835 |
| Amount | 1,272,835 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje bitum kont ne vazhd nr 2096/2 dt 08.05.2025 ft nr 554/2025 dt 17.10.2025 fh nr 26 dt 17.10.2025 pv mmd dt 17.10.2025 |