| Executed | 02.12.2025 |
|---|---|
| Registered | 27.11.2025 |
| Invoice | 38821011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | RESULI - ER |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 993,089 |
| Amount | 993,089 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje karburanti per kaldajen kont ne vazhd nr 1921/17 dt 25.07.2025 ft nr 581/2025 dt 03.11.2025 fh nr.29 dt.03.11.2025 pvmd dt 03.11.2025 |