| Executed | 12.06.2023 |
|---|---|
| Registered | 09.06.2023 |
| Invoice | 16121011552023 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,801,800 |
| Amount | 1,801,800 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023-blerje bitiumi kontrate vazhd 3393/16 dt 23.02.2023 ft 312 dt 1.6.2023 fh 43 dt 1.6.2023 |