| Executed | 08.08.2025 |
|---|
| Registered | 05.08.2025 |
|---|
| Invoice | 18221011552025 |
|---|
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
|---|
| Beneficiary | TRIOS |
|---|
| Branch | Tirane |
|---|
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
3,348,000 |
|---|
| Amount | 3,348,000 lekë |
|---|
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti up nr 730/4 dt 19.02.2025 kont nr 730/16 dt 05.06.2025 njof i kont se nenshkr nr 730/20 dt 11.06.2025 ft nr 419/2025 dt 18.07.2025 fh nr 5 dt 18.07.2025 pv mmd dt 18.07.2025 |
|---|