| Executed | 12.07.2023 |
|---|---|
| Registered | 11.07.2023 |
| Invoice | 19821011552023 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,977,066 |
| Amount | 1,977,066 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023-blerje bitiumi kontrate vazhd 3393/16 dt 23.02.2023 ft 365 dt 22.6.23 fh 49 dt 22.6.23 |