| Executed | 20.09.2024 |
|---|---|
| Registered | 19.09.2024 |
| Invoice | 20721011552024 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,658,112 |
| Amount | 1,658,112 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRN 2024- bl bitumi up 3156 dt 23.08.2024 nj fit 29.08.2024 kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 444 dt 3.9.2024 fh 4 dt 3.9.2024 pv 3.9.2024 |