| Executed | 25.10.2024 |
|---|---|
| Registered | 24.10.2024 |
| Invoice | 24021011552024 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,740,365 |
| Amount | 1,740,365 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 509 dt 8.10.2024 fh 12 dt 8.10.2024 |