| Executed | 09.10.2025 |
|---|---|
| Registered | 06.10.2025 |
| Invoice | 29621011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 309,600 |
| Amount | 309,600 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje mater ndih per prodhim & shtrim asfalti kont ne vazhd nr 730/16 dt 05.06.2025 ft nr556/2025 dt 09.09.2025 fh nr 12 dt 09.09.2025 pv mmd dt 09.09.2025 |