| Executed | 31.12.2024 |
|---|---|
| Registered | 28.12.2024 |
| Invoice | 32721011552024 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,849,121 |
| Amount | 1,849,121 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRN 2024- bl bitumi vazhd kont 3156/6 dt 30.08.2024 ft 592/2024 dt 27.11.2024 fh 25 dt 27.11.2024 pvmd dt 27.11.2024 |