| Executed | 08.11.2023 |
|---|---|
| Registered | 07.11.2023 |
| Invoice | 35021011552023 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2,350,530 |
| Amount | 2,350,530 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023-blerje bitiumi kontrate vazhd 3393/16 dt 23.02.2023 ft 559 dt 18.10.2023 fh 85 dt 18.10.23 |