| Executed | 16.11.2023 |
|---|---|
| Registered | 15.11.2023 |
| Invoice | 36921011552023 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 2,086,812 |
| Amount | 2,086,812 lekë |
| Invoice description | 2101155-DPRRNP 2023 , lik blerje bitiumi up 3393/4 dt 21.12.2022 njoft fit 3393/9 dt 20.2.2023 kontrate 3393/28 dt 31.10.2023 ft 578 dt 8.11.2023 fh 91 dt 8.11.2023 |