| Executed | 31.12.2025 |
|---|---|
| Registered | 26.12.2025 |
| Invoice | 46221011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 3,060,000 |
| Amount | 3,060,000 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-shp mat asfalti kont ne vazhd nr 730/26 dt 26.11.2025 ft nr 800/2025 dt 09.12.2025 fh nr 40 dt 09.12.2025 pv mmd dt 09.12.2025 |