| Executed | 10.04.2026 |
|---|---|
| Registered | 08.04.2026 |
| Invoice | 7021011552026 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | TRIOS |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 1,361,340 |
| Amount | 1,361,340 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje mat ndihmese per prodhim dhe shtrim asfati mk nr 730/11 dt 09.05.226 ft nr 118/2026 dt 09.03.2026 fh nr 3 dt 09.03.2026 pv mmd dt 09.03.2026 |