| Executed | 20.01.2025 |
|---|
| Registered | 15.01.2025 |
|---|
| Invoice | 35221011552024 |
|---|
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
|---|
| Beneficiary | WAT 2010 |
|---|
| Branch | Tirane |
|---|
| Category |
Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj.
17,342,640 |
|---|
| Amount | 17,342,640 lekë |
|---|
| Invoice description | 2101155-DPRN 2024-bl te brinjezuar,celiku up 3788/4 dt 10.10.2024 nj fit 02.12.2024 kont nr 3788/17 dt 19.12.2024 ft 2935 dt 26.12.2024 fh 11 dt 26.12.2024 p.v mar dorz dt 26.11.2024 |
|---|