| Executed | 19.01.2026 |
|---|---|
| Registered | 10.01.2026 |
| Invoice | 48921011552025 |
| Institution | Ndermarja e punetoreve nr. 2 (3535) 2101155 |
| Beneficiary | Z D R A V A |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 19,587,000 |
| Amount | 19,587,000 lekë |
| Invoice description | 2101155,DPRRNP-blerje pllaka dhe bordura kont ne vazhd nr 4190/14 dt 05.12.2025 ft nr 1433/2025 dt 19.12.2025 fh nr 47 dt 19.12.2025 pv mmd dt 19.12.2025 |