| Executed | 18.06.2025 |
|---|---|
| Registered | 17.06.2025 |
| Invoice | 23721011562025 |
| Institution | Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535) 2101156 |
| Beneficiary | SE-TEK |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 226,620 |
| Amount | 226,620 lekë |
| Invoice description | 2101156,DPOP-Sherbim per riparim& mirembajtje te pajisjeve elektro kont ne vazhd nr 463/2 dt 10.02.2025 njof fit nr 3032/8 dt 05.11.2024 ft nr 14 dt 02.06.2025 sit nr 4 dt 02.06.2025 pv dt 02.06.2025 |