| Executed | 15.12.2025 |
|---|---|
| Registered | 12.12.2025 |
| Invoice | 55421011562025 |
| Institution | Ndermarrja punetoreve nr. 3 (3535) 2101156 |
| Beneficiary | SE-TEK |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 838,800 |
| Amount | 838,800 lekë |
| Invoice description | 2101156,DPOP-sherbim per riparim dhe mirembajtje pajisje elektroshtepiake mk nr 2788/10 dt 20.10.2025 kont nr 4079/2 dt 31.10.2025 ft nr 25 dt 02.12.2025 sit nr 1 dt 27.11.2025 pv dt27.11.2025 |