| Executed | 20.08.2019 |
|---|---|
| Registered | 13.08.2019 |
| Invoice | 100910100012019 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | DORINA KARAISKAJ |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 135,000 |
| Amount | 135,000 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Bilete avioni,Fat. Nr.183, dt. 07.06.2019, seri 75274896, autoriz. Nr. 10221/1, dt. 05.06.19, miratim extra, dt. 05.06.2019, u.prok. Nr. 52, dt. 06.06.19, proc. Verb. Dt.06.06.19. ft.oferte dt. 06.06.19, memo nr. 13873, dt. 19.07.19 |