| Executed | 06.11.2018 |
|---|---|
| Registered | 01.11.2018 |
| Invoice | 114210100012018 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | DORINA KARAISKAJ |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 556,514 |
| Amount | 556,514 lekë |
| Invoice description | Min.Fin. Bilete avioni, Fat.nr.407, dt. 08.10.2018, seri 69856601, miratim dt.08.10.18, pverb.dt.08.10.18,nj.fit.dt. 08.10.18, minikont.nr.18014/2, dt.08.10.18, autoriz.nr. 18014/1, dt. 08.10.18, memo dt .31.10.18 |