| Executed | 13.11.2018 |
|---|---|
| Registered | 06.11.2018 |
| Invoice | 118110100012018 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | DORINA KARAISKAJ |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 275,800 |
| Amount | 275,800 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Bilete avioni,Fat.nr.415,dt.12.10.18,seri 69856609,e-mail dt.12.10.18,memo,dt.12.10.18autoriz.nr.18014/2,dt.12.10.18,memo.dt.06.11.18,autoriz.Nr.18014/1,dt.08.10.18,mirat.Dt.08.10.18, minkont.nr.18014/2,dt.08.10.18 |