| Executed | 21.10.2019 |
|---|---|
| Registered | 16.10.2019 |
| Invoice | 129610100012019 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | DORINA KARAISKAJ |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 393,600 |
| Amount | 393,600 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Bilete avioniFat. Nr.256, dt. 06.09.2019, seri 75274972, autoriz. Nr. 15790, dt.03.09.19, miratim extra, dt. 04.09.2019, u.prok. Nr.68, dt. 04.09.19, proc. Verb. Dt.06.09.19. ft.oferte dt. 04.09.19, memo nr. 17500, dt.30.09.19 |