| Executed | 23.05.2019 |
|---|---|
| Registered | 21.05.2019 |
| Invoice | 63510100012019 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | DORINA KARAISKAJ |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 58,625 |
| Amount | 58,625 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Bilete avioni,Fat. Nr. 69, dt. 07.03.2019, seri 69856779, autoriz. Nr. 3815, dt. 06.03.19, miratim extra, dt. 07.03.2019, u.prok. Nr. 18, dt. 07.03.19, ft.oferte. Dt.07.03.19,klas.perfun. Dt.07.03.19, rezervimi.memo dt.17.04.2019 |