| Executed | 24.06.2019 |
|---|---|
| Registered | 20.06.2019 |
| Invoice | 81310100012019 |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | DORINA KARAISKAJ |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per udhetime jashte shtetit 64,500 |
| Amount | 64,500 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Bilete avioni Fat. Nr.132, dt. 03.05.2019, seri 75272042, autoriz. Nr. 5732/1, dt. 30.04.19, miratim extra, dt. 03.05.2019, u.prok. Nr. 39, dt. 03.05.19, proc. Verb. Dt.03.05.19. rft.oferte dt. 03.05.19, memo nr. 11424, dt. 14.06.19 |