| Executed | 20.01.2026 |
|---|---|
| Registered | 16.01.2026 |
| Invoice | 42821018152025 |
| Institution | Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) 2101815 |
| Beneficiary | KORRA |
| Branch | Tirane |
| Category | Sherbime te tjera 4,594,928 |
| Amount | 4,594,928 lekë |
| Invoice description | 2101815,APR-prodhim i lendeve drusore kont ne vazhd nr 2133/9 dt 19.12.2024 ft nr 257 dt 23.10.2025 fh nr 2 dt 23.10.2025 pv mmd dt 23.10.2025 rregj det i prapambetur nr 79919 |