| Executed | 28.10.2022 |
|---|---|
| Registered | 25.10.2022 |
| Invoice | 47221018152022 |
| Institution | Agjensia e Parqeve dhe Rekreacionit (3535) 2101815 |
| Beneficiary | PC STORE |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 75,600 |
| Amount | 75,600 lekë |
| Invoice description | 2101815- Agjensia Parqeve dhe Rekreacionit 2022 shp mirembajtje, sipas kon ne vazhdim nr 637/5,dt 13.04.2022, ft nr 8646,dt 05.10.2022, pv 05.10.2022 |