| Executed | 15.10.2025 |
|---|---|
| Registered | 09.10.2025 |
| Invoice | 10621018172025 |
| Institution | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Beneficiary | ARTEO 2018 |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 203,400 |
| Amount | 203,400 lekë |
| Invoice description | 2101817, A A Tregjeve-projekti kultura e trgut ne vegjeli up nr 93 dt 07.07.2025 pv kualif nr 670/7 dt 14.07.2025 kont rn 670/8 dt 15.07.2025 ft nr 72 dt 29.09.2025 relac nr 1010/1 dt 30.09.2025 |