| Executed | 14.11.2024 |
|---|---|
| Registered | 12.11.2024 |
| Invoice | 11221018172024 |
| Institution | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Beneficiary | ARTEO 2018 |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 3,357,360 |
| Amount | 3,357,360 lekë |
| Invoice description | 2101817- A.A.Tregjeve 2024 - realizim projekti up 139 dt 21.08.2024 nj fit 20.09.2024 kont 778/6 dt 2.10.2024 ft 106 dt 4.11.2024 |