| Executed | 18.11.2024 |
|---|---|
| Registered | 14.11.2024 |
| Invoice | 11421018172024 |
| Institution | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Beneficiary | ARTEO 2018 |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 2,040,000 |
| Amount | 2,040,000 lekë |
| Invoice description | 2101817- A.A.Tregjeve 2024 - realizim projekti up 157 dt 23.09.2024 nj fit 16.10.2024 kont 887/5 dt 23.10.2024 ft 107 dt 8.11.2024 |