| Executed | 28.01.2026 |
|---|---|
| Registered | 26.01.2026 |
| Invoice | 13621018172025 |
| Institution | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Beneficiary | HD-NDERTIM |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 2,259,600 |
| Amount | 2,259,600 lekë |
| Invoice description | 2101817, A A Tregjeve-realizim i sherbimit te mirembajtjes se tregjeve publiek up nr 162 dt 27.09.2024 njof fit rn 906/4 dt 10.10.2024 kont rn 1178/2 dt 10.11.2025 ft nr 6 dt 11.12.2025 sit periudh 11.11.2025-03.12.2025 |