| Executed | 11.06.2025 |
|---|---|
| Registered | 09.06.2025 |
| Invoice | 5821018172025 |
| Institution | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Beneficiary | HD-NDERTIM |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 1,761,480 |
| Amount | 1,761,480 lekë |
| Invoice description | 2101817, A A Tregjeve-miremb tregjeve publike up 162 dt 27.09.2024 nj fit 10.10.2025 kont 100/1 dt 29.01.2025 sit 29.1.2025-28.02.2025 ft 2 dt 19.5.2025 |