| Executed | 23.09.2025 |
|---|---|
| Registered | 17.09.2025 |
| Invoice | 9621018172025 |
| Institution | Agjencia e Administrimit të Tregjeve (3535) 2101817 |
| Beneficiary | HD-NDERTIM |
| Branch | Tirane |
| Category | Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore 5,389,920 |
| Amount | 5,389,920 lekë |
| Invoice description | 2101817, A A Tregjeve-mirembajt e tregjeve publike up nr 162 dt 27.09.2024 njof fit nr 906/4 dt 10.10.2024 kont nr 752 dt 25.07.2025 ft nr 3 dt 08.09.2025 sit perfund periudh 30.07.2025-29.08.2025 |