| Executed | 07.05.2019 |
|---|---|
| Registered | 03.05.2019 |
| Invoice | 47810100012019. |
| Institution | Aparati Ministrise se Financave (3535) 1010001 |
| Beneficiary | TOTAL CLEANING |
| Branch | Tirane |
| Category | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 590,400 |
| Amount | 590,400 lekë |
| Invoice description | Min.Fin.Blerje materiale pastrimi,Fat.nr 410,seri 65723410,dt 08.03.19,Kerk.dt.25.02.19,urdh.prok.Nr.8,dt.27.02.19,ft.ogert.dt.27.02.19,p.verb,d.04.03.19,dt.05.03.19,dt.06.03.19,dt.08.03.19,oferta,dt.07.03.19,f.hyrje.nr.7,dt.08.03.19 |