| Executed | 22.10.2018 |
|---|---|
| Registered | 16.10.2018 |
| Invoice | 21721110182018 |
| Institution | Qendra Ekonomike Arsimit (0909) 2111018 |
| Beneficiary | Mobitel |
| Branch | Fier |
| Category | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 801,600 |
| Amount | 801,600 lekë |
| Invoice description | Q E A 2111018, mat për çerdhe, up 17 dt 12.09.2018,ft për ofertë dt 12.09.2018,njof fit 19.09.2018,kontr 17/1 dt 20.9.2018,fat 245 seri 67095068 dt 25.09.2018,fh 37 dt 25.09.2018,pv mar.dorëz.dt 25.09.2018 |