Home› Treasury Transactions

624,000 lekë

Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) → SOKOL RROKAJ

Payment record

Executed04.12.2024
Registered03.12.2024
Invoice1721110272024
InstitutionNdërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) 2111027
BeneficiarySOKOL RROKAJ
BranchFier
Category Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe makineri per kopshtarine 624,000
Amount624,000 lekë
Invoice descriptionNd.Gjelb.Higjenes Mirmb.Varr.Pub.2111027 paisje teknike up.07.11.2024 fo.07.11.2024 vp.25.11.2024 fat.1430 fh.50 pvmd

Others with the same invoice number

the invoice number repeats within an institution
ExecutedInstitutionBeneficiaryAmount
05.03.2024 Ndërmarrja e Gjelbërimit dhe Mirëmbajtjes së Varrezave Publike Fier (0909) ZYRA PERMBARIMORE FIER 10,000