Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) → OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES
| Executed | 30.01.2026 |
|---|---|
| Registered | 29.01.2026 |
| Invoice | 0321130022026 |
| Institution | Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) 2113002 |
| Beneficiary | OPERATORI I SISTEMIT TE SHPERNDARJES |
| Branch | Fier |
| Category | Elektricitet 390,645 |
| Amount | 390,645 lekë |
| Invoice description | 2113002 Ndermarja e Sherbimeve te Mirembajtjes Lidhje e re energjie, Fatura nr.12 dt.07.01.2026 |