| Executed | 26.12.2023 |
|---|---|
| Registered | 22.12.2023 |
| Invoice | 6821200032023 |
| Institution | Klubi I Sportit (1514) 2120003 |
| Beneficiary | RAIFFEISEN BANK SH.A |
| Branch | Kolonje |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 173,400 |
| Amount | 173,400 lekë |
| Invoice description | 2120003 Klubi i Futbollit Gramozi shpenz.per te tjera mat.dhe sherb.op.per trajneret per muajt korrik dhjetor 2023,listepagesa dt.22.12.2023, urdher nr.13 dt.22.12.2023 |