| Executed | 28.01.2025 |
|---|---|
| Registered | 24.01.2025 |
| Invoice | 132421230012024 |
| Institution | Bashkia Kruje (0716) 2123001 |
| Beneficiary | AGIM SALA |
| Branch | Kruje |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 395,000 |
| Amount | 395,000 lekë |
| Invoice description | 2024 Bashkia Krujë Organzim: Festa e pavarsise dhe 80 vjet clirimit kerkese per miratim proc urdh nr561 ftese per negocim dt19.11.2024 raport permbledh dt21.11.2024 fat nr4/2024 pv realizim aktiviteti dt28.11.2024 |