| Executed | 20.03.2025 |
|---|---|
| Registered | 19.03.2025 |
| Invoice | 1521240102025 |
| Institution | Kultura Dhe Sporti (0217) 2124010 |
| Beneficiary | AUREL THELLIMI |
| Branch | Kuçove |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 100,000 |
| Amount | 100,000 lekë |
| Invoice description | 2124010 shpenzim aktiviteti dita e veres fat.2 dt 17.03.2025 vkb 68 dt.23.12.2024qendra kulturore |