| Executed | 25.08.2025 |
|---|---|
| Registered | 22.08.2025 |
| Invoice | 5121240102025 |
| Institution | Kultura Dhe Sporti (0217) 2124010 |
| Beneficiary | BANKA KOMBETARE TREGTARE |
| Branch | Kuçove |
| Category | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative 42,500 |
| Amount | 42,500 lekë |
| Invoice description | 2124010 liste pageses aktiviteti kamp veror kontr.dt 07.08.2025 UB 02 dt 04.08.2025 kultura |