Home› Treasury Transactions

10,346 lekë

Qendra Kulturore dhe Klubi i Sportit Lushnje (0922) → OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed27.08.2019
Registered22.08.2019
Invoice16321290112019
InstitutionQendra Kulturore dhe Klubi i Sportit Lushnje (0922) 2129011
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchLushnje
Category Elektricitet 10,346
Amount10,346 lekë
Invoice description2129011 Q.KULTURORE&KL.SPORTIT LU. per sa lik pagese energji elektrike per muajin korrik 2019, kontr.nr. E104809, E110889, E105389, E109654, fat.nr.297561622,297555689,297555450,297561852 dt.30.07.2019

Others with the same invoice number

the invoice number repeats within an institution
ExecutedInstitutionBeneficiaryAmount
30.08.2019 Qendra Kulturore dhe Klubi i Sportit Lushnje (0922) MURATI D 2,932,752