Home› Treasury Transactions

629,445 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) → OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed03.12.2018
Registered27.11.2018
Invoice521310092018
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchMallakaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 629,445
Amount629,445 lekë
Invoice description2131009 PAGESE PER OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE PRINCIPAL AKT RAKORDIM DATE 27.11.2018 PER KONTRATEN NR 129635 KOD KLIENTI FI1D140028129635 NGA UJSJELLSI MALLAKASTER