Home› Treasury Transactions

9,223 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) → OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed21.12.2018
Registered20.12.2018
Invoice6021310092018
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchMallakaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 9,223
Amount9,223 lekë
Invoice description2131009 PAGESE PER OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE DIFERENCE FATURA DATE 28.02.2018 PER KONTRATEN NR D315950 NGA UJSJELLSI MALLAKASTER