Home› Treasury Transactions

413,280 lekë

Sh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) → OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE

Payment record

Executed26.12.2018
Registered24.12.2018
Invoice6121310092018
InstitutionSh.A. Ujesjelles-Kanalizime Mallakaster (0924) 2131009
BeneficiaryOPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE
BranchMallakaster
Category Subvencione per diference cmimi per furnizimin me uje te pijshem 413,280
Amount413,280 lekë
Invoice description2131009 PAGESE PER OPERATORI I SHPERNDARJES SE ENERGJISE ELEKTRIKE DIFERENCE FATURA DATE 29.04.2017 PER KONTRATEN NR D315950 NGA UJSJELLSI MALLAKASTER