| Executed | 28.05.2026 |
|---|---|
| Registered | 26.05.2026 |
| Invoice | 5121360232026 |
| Institution | Ndërmarrja e Parqeve dhe Rekreacionit (1529) 2136023 |
| Beneficiary | ALMA KODRA |
| Branch | Pogradec |
| Category | Te tjera materiale dhe sherbime speciale 241,980 |
| Amount | 241,980 lekë |
| Invoice description | 2136023 Ndermarja e Parqeve dhe Rekreacionit likujdon blerje vegla pune, up 5+fo 88/7+njf date 14.4.2026, fatura 21+fh 3+amd 89/14 date 29.4.2026 |