| Executed | 25.11.2025 |
|---|---|
| Registered | 18.11.2025 |
| Invoice | 12021380112025 |
| Institution | Ndermarrja e Sherbimeve Publike (3731) 2138011 |
| Beneficiary | ERVIN LUZI |
| Branch | Sarande |
| Category | Shpenzime për materiale për mirëmbajtjen e rrugëve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj. 3,856,500 |
| Amount | 3,856,500 lekë |
| Invoice description | Blerje materiale elektrike ,UP 13 dt 19.05.25,kontrata 110 dt 26.08.25, fat 407 dt 17.11.25,FH 29 dt 17.11.25, PV dt 17.11.25. Nderrmarrja e sherbimeve publike SR |