| Executed | 17.07.2025 |
|---|---|
| Registered | 16.07.2025 |
| Invoice | 10121390082025 |
| Institution | Nd-ja Sherbimeve Publike (0232) 2139008 |
| Beneficiary | ER & EM |
| Branch | Skrapar |
| Category | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim 941,880 |
| Amount | 941,880 lekë |
| Invoice description | 2139008 Metriale per pastrim dhe dizinfektim-UProk.nr.03 dt.08.04.2025 ,fatura nr.58 dt.15.07.2025-FHyrje nr.14 dt.15.07.2025-Urdher per pagese nr.69 dt.16.07.2025 N.Sh.Publike Skrapar. |